淮南市大通区人民法院2023年度部门决算

2024年8月

目  录

第一部分 淮南市大通区人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市大通区人民法院2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市大通区人民法院2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告

第一部分 淮南市大通区人民法院概况

一、部门职责

     淮南市大通区人民法院部门是国家审判机关，依法独立行使审判权利，对区人民代表大会及常务委员会负责并报告，主要有以下职责：

(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。     

(二)审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三)依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(五)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市大通区人民法院2023年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市大通区人民法院2023年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市大通区人民法院2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2758.69万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2758.69万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加250.42万元，增长9.98%，主要原因：一是2023年度在编人员工资基数调整，导致人员方面的各项社会保障支出增加，办案经费增大。二是审判业务增加司法一体化送达服务项目和档案数字化管理服务项目支出。三是2023年度审判大楼、中央空调、电梯等各项设施及设备较以前年度老化，与之对应的各项维修维护费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2758.69万元，其中：财政拨款收入2758.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2758.69万元，其中：基本支出1450.22万元，占52.57%；项目支出1308.47万元，占47.43%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2758.69万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2758.69万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加250.42万元，增长9.98%，主要原因：一是2023年度在编人员工资基数调整，导致人员方面的各项社会保障支出增加，办案经费增大。二是审判业务增加司法一体化送达服务项目和档案数字化管理服务项目支出。三是2023年度审判大楼、中央空调、电梯等各项设施及设备较以前年度老化，与之对应的各项维修维护费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2758.69万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加250.42万元，增长9.98%，主要原因;一是2023年度在编人员工资基数调整，导致人员方面的各项社会保障支出增加，办案经费增大。二是审判业务增加司法一体化送达服务项目和档案数字化管理服务项目支出。三是2023年度审判大楼、中央空调、电梯等各项设施及设备较以前年度老化，与之对应的各项维修维护费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2758.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）法院事务（款）公共安全支出（项）支出2397.73万元，占86.92%；社会保障和就业（类）支出195.98万元，占7.1%；卫生健康支出（类）支出41.24万元，占1.5%；住房保障（类）支出123.74万元，占4.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2895.29万元，支出决算为2758.69万元，完成年初预算的95.28%。决算数小于预算数的主要原因:基本支出中的人员经费小于预算数，其中:基本支出1450.22万元，占52.57%；项目支出1308.47万元，占47.43%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1394.37万元，支出决算为1289.85万元，完成年初预算的92.5%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约，减少不必要的开支，按实际需要支出。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.27万元，主要因为是年中预算有所调整。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为112.8万元，支出决算为213.03万元，完成年初预算的188.86%，决算数大于预算数的主要原因是转移支付未列入预算。

4.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为35万元，支出决算为33.7万元，完成年初预算的96.29%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约，减少不必要的开支，按实际需要支出。

5.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为988.19万元，支出决算为752.58万元，完成年初预算的76.16%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约，减少不必要的开支，按实际需要支出。

 6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.29万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年度编制预算时未将转移支付资金纳入年初部门预算，资金实际下达时作为年中追加预算通过此类、款、项下达执行。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为39.01万元，支出决算为38.44万元，完成年初预算的98.54%，决算数小于预算数的主要原因是年度支出据实支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为104.42万元，支出决算为104.42万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为52.21万元，支出决算为52.21万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，年中实际支付中从预算中的卫生健康支出类行政事业单位医疗公务员医疗补助项中调整。

11.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为79.46万元，支出决算为79.46万元，完成年初预算的100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为44.69万元，支出决算为44.28万元，完成年初预算的99.08 %，决算数小于预算数的主要原因是年度支出据实支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1450.22万元，其中：人员经费1283.74万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费166.48万元，主要包括：公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度淮南市大通区人民法院部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度淮南市大通区人民法院部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南市大通区人民法院部门机关运行经费支出166.48万元，比2022年减少574.23万元，下降344.92%，主要原因是2023年度的机关运行经费有部分做到项目支出了。

（二）政府采购支出情况。

     2023年度，淮南市大通区人民法院部门政府采购支出总额92.82万元，其中：政府采购货物支出58.58万元、政府采购服务支出34.24万元。授予中小企业合同金额92.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.11%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.89%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市大通区人民法院部门共有车辆13辆，其中：执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金1164.81万元。从评价情况看，项目足额保障审判业务运行，达到预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，保障了审判业务运行。评价结果显示，2023年大通区人民法院年初设定的部门整体支出绩效目标全部完成，部门整体支出效益良好。支持法院开展业务工作，依法惩治刑事犯罪、妥善化解矛盾纠纷、全力破解执行难题，总体达到了预期绩效目标。

组织对“审判业务支出”1个项目开展了部门评价，共涉及资金72.77万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项指标均完成，项目绩效目标达到预期。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我院在2023年度部门决算中反映“审判业务支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

审判业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为72.77万元，执行数为72.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了我院各类费用支出；二是保障审判业务运转。

“审判业务支出”项目支出绩效自评表。

    所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

    （3）部门评价结果。《2023年度“审判业务支出”项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表及“审判业务支出”项目绩效评价报告

淮南市大通区人民法院2023年绩效自评项目

2023年度“审判业务支出”项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目基本概况

项目申报背景：法院审判工作的日常运转，维护社会公平正义，履行审判职能。

主要内容及实施情况：“审判业务支出”主要涉及劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等经费，2023年“审判业务支出”保证了审判工作的正常运转。

资金投入及使用情况：“审判业务支出”项目年初预算72.77万元，全年执行数72.77万元，完成预算的100%。

（二）项目绩效目标

项目总体目标：法院审判工作的日常运转，维护社会公平正义，履行审判职能。

阶段性目标：项目按照实际情况合理执行项目，保障2023 年全年审判法庭的正常运转。全年预算资金72.77万元，2023 年支付了72.77万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围：

1、目的:加强财政支出管理,提高财政资金使用效益，合理分配利用资金，使资金使用率达到最大化。

2、对象:审判工作日常运转经费的资金投入和工作效果。

3、范围: “审判工作日常运转经费”项目

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

绩效评价原则：(1)科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2)公开透明。绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受社会监督。

评价指标体系：对绩效指标进行量化考核。

评价方法：因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

绩效评价标准：本次绩效评价采用评价标准是计划标准，是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价过程：对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等开展评价。在全面了解项目实施情况后，了解其申报、审批等政策的执行情况。

三、综合评价及评价结论（附评分表）

绩效评价结论本着实事求是的原则，对绩效目标进行了量化考核，综合评价项目得分为100分，评价结果为“优秀”。具体得分情况如下表：

“审判业务支出”项目2023年绩效评价得分表

在 4 个评价指标中，所有指标得分均为满分 。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2023年度审判业务支出项目年初预算数金额为72.77万元,全年执行数72.77万元,执行率100%。在项目资金管理中,我院严格按照财务管理制度,严格财务支出流程,项目的执行可保障审判工作运行。

（二）项目过程情况

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,支付凭证附件中的审批程序及手续符合规定。

（三）项目产出情况

1.数量指标得分情况分析

2023年我院全额支付经费支出，考核评分为20分。

2.质量指标得分情况分析

2023年我院均合规支付经费支出，考核评分为20分。

3.时效指标得分情况分析

2023年我院均及时支付经费支出，考核评分为10分。

（四）项目效益情况

1.项目效益

（1）社会效益：维护社会公平正义，化解社会矛盾，考核评分为20分。

（4）可持续影响: 化解民事纠纷，维护社会稳定，考核评分为10分。

2.社会公众或服务对象满意度: 群众对于法院工作基本满意，考核评分为10分。

四、存在的问题及原因分析

预算资金为72.77 万元，实际执行72.77万元，实际资金执行率约100%。存在的问题，是部分指标设置不够详细准确。

五、意见和建议

为进一步提高资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一是更细致地编制预算绩效指标，做到精细准确无误；

二是加快支付进度，提高预算准确性。