附件1

淮南市大通区人民法院

2022年部门预算

2022年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.淮南市大通区人民法院2022年收支总表

2.淮南市大通区人民法院2022年收入总表

3.淮南市大通区人民法院2022年支出总表

4.淮南市大通区人民法院2022年财政拨款收支总表

5.淮南市大通区人民法院2022年一般公共预算支出表

6.淮南市大通区人民法院2022年一般公共预算基本支出表

7.淮南市大通区人民法院2022年政府性基金预算支出表

8.淮南市大通区人民法院2022年国有资本经营预算支出表

9.淮南市大通区人民法院2022年项目支出表

10.淮南市大通区人民法院2022年政府采购支出表

11.淮南市大通区人民法院2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

淮南市大通区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对大通区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市大通区人民法院2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

淮南市大通区人民法院工作的总体目标是：继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持党对法院工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，努力推进国家治理体系和治理能力现代化，不断提高服务大局、为民司法、公正司法的能力，立足审判职能，全面加强法院党的建设、能力建设、作风建设、信息化建设等，为谱写全面建设现代化五大发展美好大通新篇章提供更加有力的司法保障。

第二部分 2022年部门预算表

                                                                部门（单位）公开表1

     淮南市大通区人民法院2022年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

                   淮南市大通区人民法院2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                                部门（单位）公开表3

     淮南市大通区人民法院2022年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

                                                               部门（单位）公开表4

淮南市大通区人民法院2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表5

淮南市大通区人民法院2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表6淮南市大通区人民法院2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

                                                                部门（单位）公开表7

淮南市大通区人民法院2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：淮南市大通区人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

  部门（单位）公开表8

                      部门（单位）公开表9

淮南市大通区人民法院2022年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

       部门（单位）公开表10

部门（单位）公开表11

注：淮南市大通区人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市大通区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市大通区人民法院2022年收支总预算1726.19万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

淮南市大通区人民法院2022年收入预算1726.19万元，其中，本年收入1726.19万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1726.19万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1726.19万元，占100%，比2021年预算减少354万元，下降17%，下降原因主要是创建节约型机关，节约经费支出；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2021年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2021年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，；单位资金收入0万元，占0%，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）上年结转结余0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

淮南市大通区人民法院2022年支出预算1726.19万元，比2021年预算减少354万元，下降17%，增长(下降)原因主要是创建节约型机关，节约经费支出。其中，基本支出1711.19万元，占99.13%，主要用于保障机构日常运转、以及办案各种经费支出；项目支出15万元，占0.87%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

淮南市大通区人民法院2022年财政拨款收支预算1726.19万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1726.19万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1726.19万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1551.02万元，占89.85%；社会保障和就业支出83.9万元，占4.86%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出91.27万元，占5.29%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市大通区人民法院2022年一般公共预算支出1726.19万元，比2021年预算减少354万元，下降17%，主要原因：创建节约型机关，节约经费支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1551.02万元，占89.85%；社会保障和就业支出89.9万元，占4.86%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出91.27万元，占5.29%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2022年预算1513.52万元，比2021年预算减少68.62万元，增下降4.34%，下降创建节约型机关，节约经费支出。

2.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2022年预算37.5万元，比2021年预算增加37.5万元，增长100%，增长原因主要是完善支出分类。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算55.93万元，比2021年预算减少125.28万元，下降69.14%，下降原因主要是按在职人员现缴费金额计算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算27.97万元，比2021年预算减少65.63万元，下降70.12%，下降原因主要是按在职人员现缴费金额计算。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算43.27万元，比2021年预算减少92.64万元，下降68.16%，下降原因主要是按在职人员现缴费金额计算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算48万元，比2021年预算增长48万元，增长100%，增长原因主要是提租补贴于去年年中开始发放。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市大通区人民法院2022年一般公共预算基本支出1711.19万元，其中，人员经费993.19万元，公用经费718万元。

（一）人员经费993.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、工会经费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费718万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、医疗费、办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

淮南市大通区人民法院2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市大通区人民法院2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

淮南市大通区人民法院2022年预算共安排项目支出15万元，比2021年预算增加15万元，增长100%，增长原因主要是完善支出分类。主要包括：本年财政拨款安排15万元（其中，一般公共预算拨款安排15万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

淮南市大通区人民法院2022年预算安排政府采购支出70万元，比2021年预算增加70万元，增长100%，增长原因主要是2022年度有采购计划。其中，一般公共预算安排70万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

淮南市大通区人民法院2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

淮南市大通区人民法院2022年机关运行经费财政拨款预算1726.19万元，比2021年预算减少354万元，下降17%，下降主要原因是创建节约型机关，节约经费支出。

（三）政府采购情况。

淮南市大通区人民法院2022年政府采购预算70万元。其中：政府采购货物预算70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南市大通区人民法院共有车辆13辆，其中：特种专业技术用车4辆、执法执勤用车9辆。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，淮南市大通区人民法院1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1726.19万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。