淮南市大通区人民法院2020年度部门决算-安徽省淮南市大通区人民法院网

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淮南市大通区人民法院2020年度部门决算

发布时间：2021-08-31 16:05:22 打印字号：大 | 中 | 小

2021年8月

第一部分淮南市大通区人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分淮南市大通区人民法院2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分淮南市大通区人民法院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

淮南市大通区人民法院2020年度部门决算情况

第一部分淮南市大通区人民法院概况

一、部门职责

(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二)审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三)依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(五)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

二、机构设置

纳入淮南市大通区人民法院2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市大通区人民法院

第二部分淮南市大通区人民法院2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

		公开01表
部门：淮南市大通区人民法院		金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1,814.50	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1,484.77
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	109.79
		九、卫生健康支出	48.87
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	171.08
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,814.50	本年支出合计	1,814.50
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

二、收入决算表

									公开02表
部门：淮南市大通区人民法院											单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1,814.50	1,814.50	0	0	0	0	0	0
204			公共安全支出	1,484.77	1,484.77	0	0	0	0	0	0
20405			法院	1,484.77	1,484.77	0	0	0	0	0	0
2040501			行政运行	1,271.41	1,271.41	0	0	0	0	0	0
2040599			其他法院支出	213.36	213.36	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	109.79	109.79	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	109.08	109.08	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.99	87.99	0	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.08	21.08	0	0	0	0	0	0
20808			抚恤	0.71	0.71	0	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	0.71	0.71	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	48.87	48.87	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	48.87	48.87	0	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	48.87	48.87	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	171.08	171.08	0	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	171.08	171.08	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	171.08	171.08	0	0	0	0	0	0

三、支出决算表

														公开03表
部门：淮南市大通区人民法院																			单位：万元
功能分类科目编码				科目名称				本年支出合计			基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出



类		款	项	栏次				1			2		3		4		5		6
				合计				1,814.50			1,628.29		186.22		0.00		0.00		0.00
204				公共安全支出				1,484.77			1,298.55		186.22		0.00		0.00		0.00
20405				法院				1,484.77			1,298.55		186.22		0.00		0.00		0.00
2040501				行政运行				1,271.41			1,085.19		186.22		0.00		0.00		0.00
2040599				其他法院支出				213.36			213.36		0.00		0.00		0.00		0.00
208				社会保障和就业支出				109.79			109.79		0.00		0.00		0.00		0.00
20805				行政事业单位养老支出				109.08			109.08		0.00		0.00		0.00		0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出				87.99			87.99		0.00		0.00		0.00		0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出				21.08			21.08		0.00		0.00		0.00		0.00
20808				抚恤				0.71			0.71		0.00		0.00		0.00		0.00
2080801				死亡抚恤				0.71			0.71		0.00		0.00		0.00		0.00
210				卫生健康支出				48.87			48.87		0.00		0.00		0.00		0.00
21011				行政事业单位医疗				48.87			48.87		0.00		0.00		0.00		0.00
2101101				行政单位医疗				48.87			48.87		0.00		0.00		0.00		0.00
221				住房保障支出				171.08			171.08		0.00		0.00		0.00		0.00
22102				住房改革支出				171.08			171.08		0.00		0.00		0.00		0.00
2210201				住房公积金				171.08			171.08		0.00		0.00		0.00		0.00
	四、财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
	部门：淮南市大通区人民法院											单位：万元
	收入						支出
	项目				行次	金额	项目		行次	小计		一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

	栏次					1	栏次			2		3				4		5
	一、一般公共预算财政拨款				1	1,814.50	一、一般公共服务支出		30	0		0				0		0
	二、政府性基金预算财政拨款				2	0	二、外交支出		31	0		0				0		0
	三、国有资本经营预算财政拨款				3	0	三、国防支出		32	0		0				0		0
					4		四、公共安全支出		33	1,484.77		1,484.77				0		0
					5		五、教育支出		34	0		0				0		0
					6		六、科学技术支出		35	0		0				0		0
					7		七、文化旅游体育与传媒支出		36	0		0				0		0
					8		八、社会保障和就业支出		37	109.79		109.79				0		0
					9		九、卫生健康支出		38	48.87		48.87				0		0
					10		十、节能环保支出		39	0		0				0		0
					11		十一、城乡社区支出		40	0		0				0		0
					12		十二、农林水支出		41	0		0				0		0
					13		十三、交通运输支出		42	0		0				0		0
					14		十四、资源勘探工业信息等支出		43	0		0				0		0
					15		十五、商业服务业等支出		44	0		0				0		0
					16		十六、金融支出		45	0		0				0		0
					17		十七、援助其他地区支出		46	0		0				0		0
					18		十八、自然资源海洋气象等支出		47	0		0				0		0
					19		十九、住房保障支出		48	171.08		171.08				0		0
					20		二十、粮油物资储备支出		49	0		0				0		0
					21		二十一、国有资本经营预算支出		50	0		0				0		0
					22		二十二、灾害防治及应急管理支出		51	0		0				0		0
					23		二十三、其他支出		52	0		0				0		0
	本年收入合计				24	1,814.50	二十四、债务还本支出		53	0		0				0		0
	年初财政拨款结转和结余				25	0	二十五、债务付息支出		54	0		0				0		0
	一般公共预算财政拨款				26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出		55	0		0				0		0
	政府性基金预算财政拨款				27	0	本年支出合计		56	1,814.50		1,814.50				0		0
	国有资本经营预算财政拨款				28	0	年末财政拨款结转和结余		57	0		0				0		0
	总计				29	1,814.50	总计		58	1,814.50		1,814.50				0		0

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淮南市大通区人民法院						单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,814.50	1,628.29	186.22
204			公共安全支出	1,484.77	1,298.55	186.22
20405			法院	1,484.77	1,298.55	186.22
2040501			行政运行	1,271.41	1,085.19	186.22
2040599			其他法院支出	213.36	213.36	0.00
208			社会保障和就业支出	109.79	109.79	0.00
20805			行政事业单位养老支出	109.08	109.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.99	87.99	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.08	21.08	0.00
20808			抚恤	0.71	0.71	0.00
2080801			死亡抚恤	0.71	0.71	0.00
210			卫生健康支出	48.87	48.87	0.00
21011			行政事业单位医疗	48.87	48.87	0.00
2101101			行政单位医疗	48.87	48.87	0.00
221			住房保障支出	171.08	171.08	0.00
22102			住房改革支出	171.08	171.08	0.00
2210201			住房公积金	171.08	171.08	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：淮南市大通区人民法院								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,042.34	302	商品和服务支出	416.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	258.99	30201	办公费	35.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.27	30202	印刷费	2.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	229.29	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.81	310	资本性支出	166.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.99	30206	电费	12.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.08	30207	邮电费	26.45	31002	办公设备购置	96.19
30110	职工基本医疗保险缴费	48.87	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	10.29
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.52	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	17.57	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	171.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	24.47
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	23.45	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	221.77	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.36	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	58.27	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	10.54	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.71	30225	专用燃料费	0.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49.28	31022	无形资产购置	8.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	26.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.65	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.86	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.50	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	70.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,045.70	公用经费合计					582.58

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转

和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

第三部分淮南市大通区人民法院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1814.5万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1814.5万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加15.96万元，增长0.89%，主要原因：一是审理案件数增长幅度过快；二是推进信息化进程，加强“智慧法院”建设。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1814.5万元，其中：财政拨款收入1814.5万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1814.5万元，其中：基本支出1628.29万元，占89.74%；项目支出186.22万元，占10.26%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1814.5万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1814.5万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加15.96万元，增长0.89%，主要原因：一是审理案件数增长幅度过快；二是推进信息化进程，加强“智慧法院”建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1814.5万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.96万元，增长0.89%。主要原因一是审理案件数增长幅度过快；二是推进信息化进程，加强“智慧法院”建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1814.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,484.77万元，占81.8%;社会保障和就业（类）支出109.79万元，占6.1%；住房保障（类）支出171.08万元，占9.4%；卫生健康支出（类）支出48.87万元，占2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3092.54万元，支出决算为1814.5万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因:一是厉行节约；二是项目工程未开展。其中:基本支出1628.29万元，占89.74%；项目支出186.22万元，占10.26%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）法院事务（款）公共安全支出（项）年初预算为2918.98万元，支出决算为1,484.77万元，完成年初预算的50.87%，决算数小于预算数的主要原因是一是厉行节约，二是项目工程未开展。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为47.36万元，支出决算为171.08万元，完成年初预算的361.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为68.27万元，支出决算为87.99万元，完成年初预算的128.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为31.57万元，支出决算为21.08万元，完成年初预算的66.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为25.65万元，支出决算为48.87万元，完成年初预算的190.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）遗属补助（项）年初预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1628.29万元，其中：人员经费1,042.34万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费416.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：淮南市大通区人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：淮南市大通区人民法院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，淮南市大通区人民法院机关运行经费支出772.16万元，比2019年减少95.95万元，下降15.05%，主要原因是厉行节俭以及无房屋建筑物构建支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，淮南市大通区人民法院政府采购支出总额96.16万元，其中：政府采购货物支出96.16万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，淮南市大通区人民法院共有车辆15辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车5辆。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金1814.5万元，占项目预算总额的100%。

本部门共组织对“大通法院运行经费”等1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金1814.5万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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